В 1С не отражается уплата НДФЛ в справке 2-НДФЛ
Всем добрый вечер! Подскажите, я уже четвертый час сижу и мучаюсь с НДФЛ и у меня ничего не получается!! Уплаченный НДФЛ не подтягивается в справку 2-НДФЛ:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.16)
Я сделала начисления зарплаты сотрудникам, сделала выплаты через кассу, провела выписки банковские с уплатой НДФЛ, там указала за какие периоды уплачивается НДФЛ.
В справку 2-НДФЛ все начисления тянуться, а уплаты нет! Помогите пожалуйста! 😭 🙏 😰
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.16)
Я сделала начисления зарплаты сотрудникам, сделала выплаты через кассу, провела выписки банковские с уплатой НДФЛ, там указала за какие периоды уплачивается НДФЛ.
В справку 2-НДФЛ все начисления тянуться, а уплаты нет! Помогите пожалуйста! 😭 🙏 😰
Comments
-
Здравствуйте!
Чтобы "встала" уплата НДФЛ нужно чтобы правильно и последовательно возникли регистры "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
1.Сначала при удержании НДФЛ в момент выплаты физ.лицу (по платежной ведомости) должно сформироваться движение "прихода " по данному регистру "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" за конкретный месяц.
Это, если у вас все правильно!
2. При отражении "перечисления налога" (НДФЛ) должно сформироваться движение - "расход" по такому регистру. Если так, то суммы перечисленного НДФЛ автоматом попадают в нужное поле "Перечислено" Справки 2-НДФЛ.
Если не так, то нужен анализ, какой документ за каким введён. Важна последовательность их.
Если при перечислении возник только "приход" по регистру "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)", значит, пр-ма не видит выплаты сотруднику зарплаты на момент перечисления налога, и, значит, нарушена логика и последовательность расчетов с бюджетом по НДФЛ с точки зрения программы (разработчиков пр-мы).
Повторю:
а) сначала удержание НДФЛ в момент выплаты, т.е. сначала выплата зарплаты (по дате и по времени!!), за конкретный месяц;
б) потом перечисление налога за тот же месяц, за который прошла выплата зарплаты и удержание НДФЛ.
Нет удержания НДФЛ, нет данных для погашения (для "расхода") движения в регистрах. Нет конкретных данных по распределению уплачиваемому НДФЛ между работниками.
Если путаница с регистрами в базе, то нужно "распутать клубок". Поработать над последовательностью отражений в базе.
