Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 3.0: не закрылся 20 счет
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.28.7)
В одной базе учет ведется по 2 ИП. По первому ИП закрытие сделала (обсуждали здесь).
Теперь ошибка по 2 ИП: невозможно определить себестоимость услуг. "Для некоторых наименований оказанных услуг не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость таких услуг нельзя определить."
И прилагается перечень услуг для которых не обнаружены затраты. Перепроверила все: счет, подразделение, номенклатурная группа. Все заполнено, с такой ошибкой сталкиваюсь впервые, поэтому не понимаю, где еще искать.
Направьте в нужную сторону мои действия пожалуйста.🙏
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.28.7)
В одной базе учет ведется по 2 ИП. По первому ИП закрытие сделала (обсуждали здесь).
Теперь ошибка по 2 ИП: невозможно определить себестоимость услуг. "Для некоторых наименований оказанных услуг не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость таких услуг нельзя определить."
И прилагается перечень услуг для которых не обнаружены затраты. Перепроверила все: счет, подразделение, номенклатурная группа. Все заполнено, с такой ошибкой сталкиваюсь впервые, поэтому не понимаю, где еще искать.
Направьте в нужную сторону мои действия пожалуйста.🙏
Comments
-
Добрый день!
Учетная политика - Затраты на производство. А там? -
Цитата: Добрый день!Учетная политика - Затраты на производство. А там?
Татьяна там вот что -
А каким документом вы оформляете услуги Актом или реализация товаров и услуг?
-
Цитата: А каким документом вы оформляете услуги Актом или реализация товаров и услуг?
У нас еще1С: Управление небольшой фирмой, там мы свои услуги оформляем через заказ-наряд. Когда настроили синхронизацию, то в бухгалтерии товары, которые вошли в заказ-наряд стали идти через реализацию товаров и услуг, а услуги через акт об оказании производственных услуг. -
Реализация товаров и услуг - закладку какую заполняли?
-
Цитата: Реализация товаров и услуг - закладку какую заполняли?
Через синхронизацию все попадает в первую закладку - товары. -
Татьяна, может надо было в учетной политике указать Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)?
-
Нет, тогда надо делать документ Реализация товаров и услуг - закладка услуги. А вы скрин ошибки выложите.
-
Скрин ошибки
-
Я так понимаю, у вас одно подразделение и одна НГ? 25 и 26 используете?
-
Для 1 ИП свое подразделение, так же называется. Для 2 ИП - другое - свое основное подразделение. Одна номенклатурная группа. 25 и 26 не используем.
-
У меня все работает - проверила. ОСВ по 20 счету - что там?
-
Цитата: У меня все работает - проверила. ОСВ по 20 счету - что там?
Татьяна, там вот что 😰
А тянется все с января месяца -
А дебет-то почему пустой?
-
Цитата: А дебет-то почему пустой?
Добрый день, Татьяна!
Я не знаю почему он пустой 😭 В течении года закрытие месяца не выдавало никаких ошибок, 20 сч. только услуги, которые к концу года оплачены все. Ошибка "Для некоторых наименований оказанных услуг не отражены соответствующие им затраты". Где указать эти затраты, если это работы? Я не понимаю 😭 -
Затраты по услугам - требование-накладная для материальных затрат.
Дт 20.01 Кт 10
Поступление товаров и услуг - закладка услуги - для полученных услуг.
Дт 20.01 Кт 60 -
Цитата: Затраты по услугам - требование-накладная для материальных затрат.Дт 20.01 Кт 10Поступление товаров и услуг - закладка услуги - для полученных услуг.Дт 20.01 Кт 60
Татьяна, я очень извиняюсь за свою непонятливость 😓 , но мне нужно было делать требование-накладную? Ведь у меня товары, которые использовались при выполнении этих работ списались через реализацию 🤨 Это же будет двойное списание 🤨 -
Нет материальных затрат да и ладно. А зарплата? Услуги? Вообще ничего нет?
-
Цитата: Нет материальных затрат да и ладно. А зарплата? Услуги? Вообще ничего нет?
Зарплата в самом акте (в УНФ раньше была закладка про зарплату - сейчас нет - я перепутала)? Или зарплата вообще? Зарплата конечно начислялась, работники работают. Услуги: аренда, коммуналка, подписка на ИТС, транспортные расходы. -
А где они - эти расходы? У вас какой месяц не закрывается конкретно?
-
Цитата: А где они - эти расходы? У вас какой месяц не закрывается конкретно?
В программе они присутствуют...Весь год закрывался (ОСВ в течении года именно по этому счету я не смотрела 😓 - услуг мало, УСН, 6%) нормально, ошибок программа не выдавала, а декабрь не закрывает, пишет ошибку. А когда посмотрела ОСВ, там с января тянется минус, а по Д ничего нет.
