Корректировка остатков на счетах
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. У меня остатки по счетам 303.07, 303.10, 303.11 никак не сходятся с отчетностью в ПФ РФ. Работаю недавно, поэтому никак не могу найти ошибку. Начала сверять, выяснилось, что неверные остатки уже в 2012 году имеются. Что можно сейчас сделать, чтобы остатки по очету в ПФ соответствовали остаткам по бухгалтерии? можно ли просто отсторнировать лишнее и дополнительную проводку сделать на недостающие суммы? не придерется ли проверка?
Comments
-
День добрый, если сверку с ПФР уже провели и действительно ваши суммы бухгалтерского учета не совпадают с суммами, представленными в фонд, то можно сделать проводку по уменьшению или доначислить сумму страховых взносов, бухгалтерской справкой.
-
я звонила в пенсионный, спрашивала, можно ли взять у них акт сверки. сказали, что они такого не дают. сказали только остатки (и то из отчета, которые я и сама знаю)
