Как в 1С 8.3 сделать групповое перепроведение документов в отношении только одного контрагента-поставщика?

Comments

• Здравствуйте.
    Самый простой способ: Заходим на вкладку "Покупки"- "Поступление"- в поле "Контрагент" выбираем нужного поставщика и устанавливаем период. После этого  одновременно наживаем Сtrl+A. Кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем "Провести"
• Цитата: Подскажите, пожалуйста, как провести групповое перепроведение документов за 2020г. в отношении только одного контрагента-поставщика?

  Добрый день. Можно через Операции/Журнал операций- здесь все и поступления, и банк, и акты сверки и многое другое
  там выбираете контрагента, далее настраиваете период,
  и не забудьте установить отбор на "проведенные" документы- Кнопка "Еще", настроить список, вкладка Отбор- находите "проведен", проставляете равно "да"
  В самом журнале через Ctrl+A отмечаете все документы, и через кнопку Еще. либо через правую кнопку мыши- Провести
  Еще один способ- в справочнике контрагента, зайти во вкладку Документы, там также все документы- и по аналогии с Журналом операции - провести документы
• Цитата: Заходим на вкладку "Покупки"- "Поступление"- в поле "Контрагент" выбираем нужного поставщика и устанавливаем период.

  А платежи? Их разве не нужно перепроводить? Поясню, для чего решила перепровести.
  Приступаю к формированию бух.отчетности. Сформировала ОСВ по сч.60 с развернутым сальдо. Вышла одинаковая сумма на 31.12.20г. по дебету и кредиту, в итоге - сальдо нулевое. Ситуация сложилась в начале года, поэтому решила сделать групповое перепроведение.
  
  

  Цитата: В самом журнале через Ctrl+A отмечаете все документы, и через кнопку Еще. либо через правую кнопку мыши- Провести

  Спасибо за отклик, Оксана, пробую.
  А не нужно прежде нажать "отменить проведение" и только потом "провести"?
• MarinaMorskaya, то же самое можно сделать и в банковских выписках.
• Цитата: MarinaMorskaya, то же самое можно сделать и в банковских выписках.

  Перепроведение выполнила, но двойное сальдо в оборотке осталось... Значит, дело не в перепроведении🙁.
  Буду искать дальше, в чем ошибка.
  Спасибо за отклик!
• MarinaMorskaya,здравствуйте.
  Еще 1 способ перепроведения - зайти в карточку контрагента, там есть вкладка документы. заходите в нее, выбираете нужные документы и перепровести.
  

  Цитата: Перепроведение выполнила, но двойное сальдо в оборотке осталось... Значит, дело не в перепроведении🙁.Буду искать дальше, в чем ошибка.Спасибо за отклик!

  Посмотрите по договорам, если они разные, чтобы оплаты и поставки ложились на один договор. Еще как вариант в 1 день и оплата и поставка. перепроведите, чтобы оплата была позже поставки, а потом перепровести и перезакрыть период
• Цитата: Посмотрите по договорам, если они разные, чтобы оплаты и поставки ложились на один договор

  Не к чему придраться, а сальдо двойное...
• MarinaMorskaya, у Вас уже возникал подобный вопрос и был ответ на него Как в 1С 3.0 убрать двойное развернутое сальдо по счету 60 на конец периода?
• Цитата: Цитата: Посмотрите по договорам, если они разные, чтобы оплаты и поставки ложились на один договорНе к чему придраться, а сальдо двойное...

  Сделайте такое ОСВ, но только по еще по субсчетам: в настройках галочку поставьте , и далее смотрите с каких документов тянет- только уже смотрите проводки
  
  

  Цитата: А не нужно прежде нажать "отменить проведение" и только потом "провести"?

  Как правило не надо отменять проведение, но если уж все не помогает, бывает что и отменяю проблемный документ, перепровожу все документы, потом что-нибудь в проблемном документе "перебиваю заново", и провожу сначала проблемный, потом все вместе снова😀
• Цитата: Сделайте такое ОСВ, но только по еще по субсчетам: в настройках галочку поставьте , и далее смотрите с каких документов тянет- только уже смотрите проводки

  Да, Оксана, вижу, что "ноги растут" из субсчета 60.02, а как поправить - не знаю...

  Цитата: у Вас уже возникал подобный вопрос и был ответ на него

  Он у меня каждый год возникает, Сергей, перед формированием БО)
• MarinaMorskaya, чтобы вопрос не возникал, тогда нужно счет 60.02- не использовать (хотя тоже не очень удобно). Тогда в банковских выписках необходимо везде указывать 60.01 и в поступлениях так же.
• Цитата: тогда нужно счет 60.02- не использовать (хотя тоже не очень удобно).

  Но такое невозможно в случае предоплаты поставщику.
  Кроме п/п, 60.02 у меня фигурирует в корректировке поступления, делать ручную корректировку в проводке? Тоже нежелательно...
• Цитата: Да, Оксана, вижу, что "ноги растут" из субсчета 60.02, а как поправить - не знаю...

  1. Разобраться с Корректировкой поступления от 30.06.20, у вас что действительно было после этого документа -долг за поставщиком? 
  я бы попробовала ее "перезабить" заново и провести, далее смотреть конкретно в этом документе проводки
  2. Когда совсем не понимаю, откуда так тянет, можно закрыть такие огрехи -  через документ "Корректировка долга"
• Цитата: 1. Разобраться с Корректировкой поступления от 30.06.20, у вас что действительно было после этого документа -долг за поставщиком?

  Добрый день, Оксана. Да, в июле поставщик вернул на р/с излишне перечисленные нами д/с

  Цитата: я бы попробовала ее "перезабить" заново и провести, далее смотреть конкретно в этом документе проводки

  Пометила на удаление старую корректировку, создала новую - проводка в ней не поменялась, соответственно, в ОСВ вновь двойное сальдо(

  Цитата: 2. Когда совсем не понимаю, откуда так тянет, можно закрыть такие огрехи -  через документ "Корректировка долга"

  Попробовала такой вариант, подскажите, что выбрать "Исправление в первичных документах" или "Исправление собственной ошибки" ?
  
  Вообще-то, догадываюсь, откуда вылезла ошибка: я меняла дату приходного документа уже после проведения корректировки поступления.
  Но сейчас-то я удалила старую корректировку поступления и завела новую, а воз и ныне там...
• Цитата: Попробовала такой вариант, подскажите, что выбрать "Исправление в первичных документах" или "Исправление собственной ошибки" ?

  эта не та корректировка, нужна именно "корректировка долга" , находиться в разделе Продажи или Покупки в расчетах с контрагентами
  
  
• Цитата: эта не та корректировка, нужна именно "корректировка долга" , находиться в разделе Продажи или Покупки в расчетах с контрагентами

  Доброе утро, Оксана, спасибо за помощь💐 и уделенное время. Корректировку долга сделала, двойного сальдо в ОСВ нет.
• Добрый день!
  

  Цитата: Корректировку долга сделала, двойного сальдо в ОСВ нет.

  Вот и славно!
  А то я уже волноваться начал.
  В 2019 году проблема, сейчас снова аналогичная... Прямо "злой рок"!
  Нор, раз всё разрешилось, поздравляю!
  И на этой радостной ноте тему закрываю.
  
  Успехов!