Некорректно введены остатки в 1С 3.0: как убрать суммы по счету 76 в ОСВ?
Доброе утро, программа 1С:Предприятие 8.3; Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.91)
Ситуация следующая. В ОСВ на 2012 год висят суммы на 76, хотя не должны. Открыв счет, вижу, что это ввод остатков, но некорректный. Скорее всего сформировался из-за переноса базы в восьмерку. Скриншот прилагаю. Так вот, АКБ Легион - это комиссия банку, а Черелия - это оплата поставщику. Вопрос в следующем: как мне перенести эти операции туда, где они должны быть т.е коммисию банку на 91.02 а поставщика на 60? Или можно как-то закрыть оборотку в 0 по 76 счету? Может есть какая-то операция.
Ситуация следующая. В ОСВ на 2012 год висят суммы на 76, хотя не должны. Открыв счет, вижу, что это ввод остатков, но некорректный. Скорее всего сформировался из-за переноса базы в восьмерку. Скриншот прилагаю. Так вот, АКБ Легион - это комиссия банку, а Черелия - это оплата поставщику. Вопрос в следующем: как мне перенести эти операции туда, где они должны быть т.е коммисию банку на 91.02 а поставщика на 60? Или можно как-то закрыть оборотку в 0 по 76 счету? Может есть какая-то операция.
Comments
-
Цитата: как мне перенести эти операции туда, где они должны быть т.е коммисию банку на 91.02На 91.02 относят комиссию текущего периода. Если правильно вели учет, то ее быть не должно. Спишите задолженность, так как истек срок исковой давности...Цитата: Черелия - это оплата поставщику.Это надо делать Корректировку долга.
-
Kamushek, Это получается корректировку долга делать по 76 счету?
Kamushek, и еще вопросик. Срок исковой давности 3 года, это понятно. Но если организация ликвидирована, но 3 года не прошло, можно списывать? Или нужно принципиально ждать 3 года?
