Добрый день.
Транспортная компания выставила нам акт за оказанные услуги в рублях. При этом счет выставлен в евро для оплаты в рублях по курсу дня оплаты. В связи с этим возникает разница. Контрагент утверждает, что в этом случае возникают курсовые разницы и в программе нужно поступление и оплату учитывать в валюте. Это верно-? Как данную операцию отразить в 1с?